石油化工工作计划
1石油化工内部控制工作计划
随着集团公司各项改革工作的深入实施和管理转型，内控制度进入正式实施的第三年，也是内控管理工作的调整发展年。内控制度实施以来，各企业以完善制度体系为基础，以构建内控管理长效机制为主线，以强化执行力为重点，以检查考核为手段，坚持将内控管理融入日常工作，内控管理工作稳步推进，管理水平不断提升，在规范经营管理行为、防范经营风险、建立长效管理机制等方面起到了很好的保障作用，企业内控管理水平明显提高。但通过检查发现，企业在一些关键环节和细节上还存在部分问题，特别是去年集团公司及股份公司少数企业相继出现管理失控的情况，凸显出内控制度在深入贯彻执行及风险管理方面还存在很多问题。，我们要结合企业改革和转型的需要，以“有效和高效”为目标，围绕总部内控“一体化”、依托制度信息化、研究建立风险识别及预警和防范体系、优化内控检查思路等重心，狠抓内控制度的深入贯彻落实，推动内控管理的转型，提升内控执行力，确保内控管理实现可持续发展。总部及企业重点抓好以下工作:
一是强化风险管理，研究建立风险识别及预警防范体系
研究建立以风险管理为核心和导向的内控管理，企业应从加强关键环节、重点领域的业务管理入手，强化对招投标管理、信用管理、对外投资、分包管理、资产产权处置等生产经营管理过程中高危地带的监控，并加强风险分析和定期评估，避免重大风险和实质缺陷的发生。结合国资委全面风险管理指引的要求，逐步研究建立风险管理事件库。企业要按照统一的格式和要求，定期开展风险分析和评估，对已发生的事件或潜在的重大风险及重要风险进行分析，制定应对、解决或改良措施，按要求纳入风险事件库的管理，并按季度上报总部汇总更新，逐步推进内控管理与全面风险管理的有机融合，进一步提升风险的防范和抵御能力。风险管理事件库统一的格式和要求由总部制定下达，并负责汇总建立集团公司总体的信息库，定期进行分析。
二是开展外部项目调研督导，加强外部项目监管
根据近两年的检查和了解，总体感觉企业外部项目内控管理比较薄弱，考虑外部项目管理的现状，企业要加强对外部项目内控管理的支持和督导。一是加强外部项目管理人员内控培训学习，采取集中培训和现场培训相结合的方式，提高内控管理意识。二是加强外部项目的督导调研，了解外部项目内控执行的难点和阻力，制定切实可行的应对措施，强化对外部项目的支持，提升外部项目的内控执行力。三是加强对国际项目的监管和指导，研究国际市场的特点，有针对性探索和完善国际项目内控管理制度。今年总部拟组织对外部项目相对较为集中的地方，开展外部项目专项调研和检查，以促进提高外部项目的内控管理水平。
三是建立内控管理定期通报机制，定期发布内控管理动态(简报)
为解企业内控工作开展情况，定期总结管理经验，剖析执行中出现的案例，建立相互学习交流的平台，各企业要建立定期简报制度，通过总结本企业内控管理、风险管理经验或剖析执行中出现的问题与案例，以内控管理动态(简报)的形式下发所属单位，同时将每期内控动态(简报)每月25日前向总部进行报送。原则上规模较大的企业每月报送，其他企业按季度报送。总部依据企业的内控动态(简报)，对各企业总结的先进经验和典型案例进行总结提炼和选编，以总部内控动态(简报)的形式定期下发企业，供所属企业进行学习和参考。
四是继续强化基础资料规范工作，推进内控管理要件的表单化工作
集团公司要分步推进实施制度全面信息化工作，将所有制度按照“制度流程化、流程表单化、表单电脑化”的要求进行信息化，该工作也与内控制度表格化联系紧密。企业要规范内控管理要件，结合企业管理实际，整理汇总企业成熟的要件资料，并结合内控制度要求对没有的要件进行制定和完善，对所有内控要件资料力求以表单的形式体现出来，形成本企业的内控管理要件，并于7月底前上报总部。总部借鉴各企业的管理要件格式，完善制定出统一的管理要件格式，形成系统的管理要件表单，为制度信息化奠定基础。
五是调整优化检查考核思路，提高内控检查质量
企业要继续加强内控检查评价，优化和创新检查思路，选拔、培养和选用经验丰富、责任心强的内控检查人员，完善专业队伍人才库建设。企业在做好内控重点流程测试及自查工作的同时，加强外部项目的检查评价工作，延伸检查范围和深度，提高检查频率，结合审计、稽核、效能监察等形式开展专项和复合检查工作。检查中重点控制风险点和关键环节的抽查样本，切实提高内控检查的质量和效果，并落实“严考核、硬兑现”机制，企业检查评价工作应在10月中旬底前完成，11月15日前将自查报告报总部备案。为了进一步提高内控检查的深度，延伸检查范围，总部也将研究优化内控检查的思路和方法。
六是继续加强宣传培训，通过多种形式扩大内控影响力
企业要抓好内控环境建设，扩大内控影响力，提升全员内控管理意识，坚持对内控宣传培训工作常抓不懈，并开展多种形式的宣贯方式。一是坚持业务流程讲解与案例相结合，引用国内外企业的典型案例，通过案例分析来加深对内控流程的理解。二是要加强企业间相互学习交流，内控培训可以聘请兄弟企业的内控专家进行交流讲课，也可组团到管理好的企业去现场学习。三是鼓励内控管理骨干参加有关权威机构或高校举办的培训班，了解内控新观点和新思路，加强理论知识学习。四是开展内控知识竞赛，丰富宣贯形式，强化对流程的学习和理解。五是开展内控论文征集和评比活动，提升内控理论学习和研究水平等。
七是开展专题研究，研究做好与内控相关的专项管理工作
为了更好地做好内控相关工作，配合解决好今年重点工作中的难点，确保内控工作深入并顺利开展，总部计划采取实践推进与课题研究相结合方式，选定部分重点课题，指导企业开展研究工作，以推进专项工作顺利开展。各企业要成立课题研究小组，指定相关人员，结合实际工作开展情况，对相关工作进行研究，在企业内开展优秀课题评选活动，并向总部提交推荐优秀研究成果。具体研究围绕以下课题开展：内控风险识别及预警防范体系的构建；内控“一体化”管理存在的问题及应对措施；内控管理与业务监督管理的关系；新形势下内控管理如何实现可持续发展；内控检查评价方法及考核方案的优化思路；内控管理信息化的实现途径及探索等。原则上规模较大的企业应选择多个课题开展研究。
八是做好内控日常管理和运行工作，狠抓内控制度的贯彻落实
内控制度贯彻落实的好坏决定内控管理水平的高低，为了进一步确保内控制度贯彻执行，企业要结合管理实际，继续做好日常管理和运行工作。一是跟踪抓好内控检查出问题的整改落实工作，开展检查回头看及复查工作，防止类似问题再次发生。二是做好年度内控工作计划的安排布置，结合企业实际和总部要求，有针对性地开展内控管理工作。三是抓好内控实施细则的完善，规范权限的细化和转授权机制。四是抓好内控制度的贯彻执行，切实提高内控执行力和自觉性。五是做好内控管理定期总结和汇报工作，并分别在6月中旬及12月中旬前将内控管理总结上报总部。
2中国石化协会20XX年主要培训工作计划
1、质检机构审查员
培训班3~4月举行，地点待定;培训对象为石油和化工企业质检机构认证的审查员;培训内容为学习《石油和化工企业质量检验机构定级管理办法》、《石油和化工企业质量检验机构定级实施细则》、《石油和化工企业质量检验机构定级申请表》三个文件，促进石油和化工企业质量检验机构水平的提高，规范企业质检机构的质量检验行为，提高企业满足用户质量需求的能力，提高质检机构审查员的整体水平。
2、欧盟化学品管理法规(REACH)
培训3~6月开展2~3期培训，地点待定;培训对象为化工及下游相关产业如轻工、纺织、机械等专业协会及出口企业管理人员，企业从事相关工作的专业人员;培训目的为解决REACH法规实施后企业面临的新问题，保障我国出口企业的利益，更有效地帮助企业了解REACH的详细内容，包括具体要求和操作程序，指导企业提前做好搜集相关数据和注册的准备工作。
3、煤层气和煤矿瓦斯技术培训班
5月24~25日在山西晋城举行;培训对象为煤矿和煤层气开发利用企业技术人员;此项培训是在中国科技部和美国能源部签订的中美化石能源协议附件3框架下的系列交流培训项目之一。邀请美国专家在中国组织技术培训，从技术和应用等角度，全面介绍美国主要产煤盆地使用的煤层气及煤矿瓦斯资源勘探、开采、开发技术。
4、化工统计指标计算方法培训班
7~12月举行，地点待定;培训对象为化工企业计划、统计人员;讲授根据国家有关规定和企业生产技术状况修订的《化学工业生产统计指标计算方法》，以保证化工企业能够依照国家统一规定做好统计工作，提高企业统计人员的素质，切实提高统计数据的科学性、准确性和权威性。
5、石油和化工信用体系建设培训班
7~10月在青岛等地举办;培训对象为石油和化工企业相关管理人员;培训目的是根据《开展行业信用评价试点工作实施办法》的要求，规范和整顿行业内的信用秩序和竞争环境，培育信用意识，开展信用评价，建立行业信用评价体系，树立石油和化工行业的良好形象。
6、能源管理师培训班
3~12月在北京等地举办;培训对象为石油和化工行业能源管理和节能工作的领导和专业技术人员;培训目的是根据《石油和化学工业推进节能工作的意见》和《关于在石油和化工行业试行能源管理师制度的实施意见》，尽快在石油和化工行业建设一支高素质的能源管理人才队伍，促进“十一五”规划提出的节能目标的实现，推动节约资源基本国策在石油和化学工业的全面落实。
7、人力资源培训班
3~12月每季度举办一期，地点待定;培训对象为石油和化工企事业单位、行业协会人力资源管理人员;培训内容为普及人力资源先进理念，介绍人力资源实用技巧，交流优秀企业经验，研讨企业改革中的共性问题，促进人力资源开发、管理、发展科学化。
附件四:
中国石化协会20XX年重要国际交流活动计划
1、巴西阿根廷石化行业考察5月赴巴西、阿根廷;参与人员为国内化工、农药等相关企业负责人;主要内容为了解巴西的农药市场现状、市场准入政策及阿根廷的化学工业整体概况，促进我国农药及相关产品对巴、阿投资与贸易合作。
2、中英化学品安全管理与法规研讨会5月在北京召开;中英化学品生产及相关企业的负责人及代表与会;主要内容为了解中英化学品安全管理方面的状况，探讨化学品安全管理办法的制定及法规政策建设，加强中英化学品管理方面的全面合作。
3、中英化工企业CEO圆桌会议5月在上海召开;中英化工企业代表与会;主要内容为落实第九次中英联委会化工工作组会议确定的工作，就化学品安全管理工作进行具体的对话和经验交流，促进中国化工企业与国际接轨。
4、欧洲人力资源管理及职业技能培训考察6月赴欧洲;参与人员为化工企业、事业单位及有关鉴定机构负责人等;主要内容为提高我国化工企业、事业单位人力资源管理能力，学习欧洲先进的人力资源管理技术并进行职业技能培训。
5、第九届中韩石油化工会议8月27~31日在韩国召开;参与人员为中韩石油化工相关企业代表;主要内容为继续开展中韩石化行业的交流，探讨中韩化工行业发展态势，重点讨论节能环保与可持续发展问题，促进中韩石化行业的合作。
6、欧洲化工园区交流考察9月赴欧洲，参与人员为化工园区、驻园企业及相关行业代表;主要内容为了解欧洲化工园区建设、加工贸易发展及海关对加工贸易的监管工作情况;学习比利时等国生态化工园区建设中的环保、可持续发展等经验，考察石油化工市场探讨国际投资途径;探讨加强双边往来合作交流的途径和方法。
7、第十次中英联委会化工工作组会议10月在中国召开;中英有关化工企业负责人及代表与会;主要内容为回顾第九次中英联委会化工工作组会议以来的工作发展，探讨扩大双方互动合作，特别是可持续发展和循环经济问题，制定进一步中英合作计划。
8、俄罗斯巴西电石生产技术交流考察10月赴俄罗斯、巴西;参与人员为与国内电石生产技术相关的企业代表;内容为改善国内单台电石炉容量较小、能耗高、污染重的状况，了解电石炉的容量、电石炉的除尘设施、电石炉连续出炉以及节能等技术。
9、老挝越南民营化工企业考察11月赴老挝、越南;参与人员为国内中小型化工民营企业代表;内容是考察老挝、越南化工企业，探讨合作项目，开拓民营企业业务，促进民营化工企业发展。
10、巴西阿根廷反倾销考察11月赴巴西、阿根廷;参与人员为中石油、中石化、中海油等大型石油化工企业代表;主要内容为配合商务部建立和完善政府、企业和行业组织三位一体的贸易摩擦应对机制，积极应对国外贸易壁垒，与主要贸易摩擦国巴西、阿根廷进行有关贸易救济措施、技术性贸易壁垒和知识产权保护等方面的学习与交流。
11、欧洲信息统计考察11月赴欧洲;参与人员为中国石化协会信息部及有关企业信息统计人员;内容为与石油和化工相关的行业协会、统计组织和部门进行工作交流，使行业统计工作适应市场经济的发展，工作方法和理念与国际接轨。
12、第三届中日石化协会会议12月在日本召开;中日石油化工协会及相关企业代表与会;主要内容为推动中日石化行业的交流合作，了解中日石化行业的发展状况，讨论中日石化行业之间遇到的新问题以及企业管理、安全环保、职业健康、产业现状和发展趋势等。
3茂名石化炼油包装车间20XX年包装车间工作计划
20XX年，包装车间在分部和分部党委的领导下，认真学习贯彻党的十八大精神，落实科学发展观，坚持以“安全、效益、发展、和谐”为主题，以“安全环保无事故，创先争优促和谐”为目标，扎实开展“学习镇海、学习李安喜”“双学”活动，结合实际开展“找差距、定措施、赶先进”实践活动，加强队伍思想政治工作，促进队伍和谐稳定；弘扬“更专业、更精心、更细致”的精细管理工作作风，努力“建标、追标、夺标”，确保各项生产任务和经济指标顺利完成，实现装置生产安全环保经济运行，为分部实现全年各项奋斗目标做出我们的贡献。
一、建标，制定20XX年工作目标
（一）、车间奋斗目标：
安全环保无事故，创先争优建和谐。
(二)、主要目标:
1、主要指标：一是硫磺成型、包装、发运总量年完成公司下达总量计划，根据市场需求及时调整固、液体硫磺和食品级、工业级硫磺生产装运；二是每月硫磺成型、包装、发运量完成公司下达考核指标；三是控好分部下达三剂的各项考核指标；四是控制好分部下达新鲜水、电量指标及其能耗指标；五是按计划进度完成物耗、低耗、劳动保护费和修理费等车间各项计划指标。
2、硫磺成型、包装、发运总量100%完成年计划任务；硫磺发运出厂合格率、上级抽查合格率100%；设备完好率为99%，设备事故为零;安全环保生产消灭上报事故，实现“三零三率”。
3、加强职工队伍建设，提高队伍整体素质。车间：创先争优事争第一；员工：比学赶超共建和谐。
4、适应公司改革和发展要求，积极配合做好专业化重组和改扩建后装置满负荷安全生产，规范食品添加剂硫磺和工业硫磺生产的合规合法管理，打造世界一流的硫磺和食品级硫磺的生产企业。
二、夺标，实现奋斗目标的工作措施：
1、抓班子带队伍激励斗志。主要措施：一是在领导班子建设方面。我们以建设“四好班子”为目标，通过与时俱进增强班子成员的事业心、责任感、创新力，把车间领导班子培养成为管理精、能力强、贡献大的班子，带领职工学赶镇海炼化和中国石化同类装置先进水平。二是在职工队伍建设方面。我们通过加强全民工和劳务工的思想政治工作，增强其安全意识、效益意识、改革意识、大局意识与和谐意识，在加强员工教育管理的同时，进一步激发员工队伍“比学赶超，事争第一”的斗志，努力实现车间的奋斗目标。
2、力保装置的安全环保生产。主要措施：一是切实提高安全监护人员技能。组织监护人进行现场案例监护能力培训、考试，保证作业过程安全受控。二是推行作业票证提前安全风险分析、提前落实安全措施。落实好网上开票，车间实行网上公示票证。三是实行隐患排查奖励机制。落实“十大薄弱环节”、“管理短板”公示，实现隐患整改滚动消除。四是开展好“人人都是安全员”活动，实行班组每月推荐和车间月度评选优秀给予奖励。五是推行“互动式”、“教学式”等多样化班组安全活动模式。由车间领导或管理人员采取隐患排查、应急演练、事故模拟等多种形式，确保活动的实效性。六是完善装置的水、电、风、汽“四停”应急预案及其实施组织和管理。
3、加强生产工艺管理。根据装置的实际情况和生产情况，强化管理，深挖装置的生产潜能，制定操作强详细措施，确保装置超负荷极限长周期平稳运行，利用好分部和车间每月的经济分析会，查找车间生产与管理方面的不足，不断完善车间的节能降耗、节水减排的计划和目标。主要措施：
（1）、做好技术攻关和改造。做好“2#硫磺成型装置液流装车台”、“1#硫磺成型包装装置硫磺包装机新增自动码垛器（即机械抓手）”、“1#硫磺成型包装装置硫磺包装新增加热熔器”、“1#硫磺成型装置和2#硫磺成型装置间新建一条液硫跨线”、“滚筒硫磺造粒机”、“食品添加硫磺生产设施改造”、“散装硫磺生产及装载”和“散装硫磺大包装”等技措项目的落实与设计委托，应对改扩建后满负荷安全生产，提高硫磺产品的外运量和降低次品硫磺量，减少对环境的污染，降低劳动强度，改善工作环境，增创经济效益。
（2）、优化生产。1#硫磺成型包装生产，以液流、片状成型机最大负荷为原则，多装液流和开片状成型机，少开或不开粒状成型机，节约防粘剂的使用量。少开电耗大的设备，节约用电。优化产品质量，减少硫磺产品质量降级率。做好在生产过程中产生的带黑点硫磺返回硫坑回炼的技术改造的设计委托工作，进一步降低次品量；做好优化操作，在液硫处理量较大的情况下，尽可能不停造粒机交班。根据装置成型机循环冷却水质的变化和水监测分析结果，优化操作，努力降低新鲜水消耗。优化装车操作，努力降低硫磺运输柴油的消耗。重点做好如下几项：
一是2号硫磺成型装置配套液硫装车出厂设施
目标：降低2号硫磺成型装置的生产压力及生产成本，实现硫磺多渠道出厂。
措施：在2号硫磺成型装置泵房北面新建液硫装车台。
二是1号硫磺成型装置配套防粘剂自动补给装置
目标：实现防粘剂与水定量配比
措施：在1号硫磺成型装置一楼新建防粘剂自动补给装置。三是降低包装袋额外消耗量
目标：提高包装袋使用率，控制每吨硫磺的耗袋量低于指标数。措施：
a、对1号硫磺成型装置的托盘进行全面清理、修整。避免因托盘破损，造成包装袋损坏；
b、完善装车管理规定，禁止装车过程中叉车对托盘的拖拉，造成包装袋损坏。
c、优化操作，降低黑点硫磺的产生。
（3）、加强硫磺包装计量管理。在包装电子称计量误差大的情况下，进行人工加、减包装量校正，并细化考核细则，加大车间的抽检和考核力度；进一步加强发运班、生产班组的袋子收发的管理；开展生产班组的质量计量竞赛活动，实现自主管理，实现硫磺包装准确重量在指标内，产品出厂合格率为两个100%。
（4）、细化工艺制度管理。细化各项工艺制度，并汇编成册，便于学习。每月副班学习组织职工学习，提高职工的理解和执行力度，迈向“制度管人、流程管事”的管理模式。加强生产过程每个环节的“痕迹”管理。
（5）、加大产品外运的监督管理。细化产品外运的管理制度，确保在“三方”监管准确发运。细化硫磺装车管理制度与现场明示，提高窗口的服务质量。继续规范叠包和堆放方式，实行装车确认制，确保外运准确率，实现出厂破包率为零。
4、细化设备管理。主要措施：一是深化TnPM管理。把TnPM管理纳入日常工作中，规范硫磺产品堆放区，实现清晰警示可视化管理。积极参与和推进6S管理和6源查找、清除活动，使车间的管理水平全面提升，努力降低设备故障率创造一流的作业环境为员工创造良好的工作条件，确保设备安全经济运行；二是细化班组现场管理，改善环境，开展“一平二净三见四无五不缺”检查评比考核活动；三是开展技术攻关和设备改造，对1#硫磺包装凉水塔更新的工作、1#硫磺包装片状成型机的大修工作、2#硫磺包装仓库顶刷漆防腐工作、2#硫磺包装包装线及成型机的保运工作等项目组织实施。四是积极配合做好叉车维修业务外包和加强内部维护保养管理。五是认真组织好20XX年全厂停汽大修工作。六是按一体化管理要求做好设备文件控制记录的管理，按照高标准修订车间考核管理系统。
5、加强职工教育培训工作。学习借鉴镇海炼化先进经验，做好车间职教“三基”工作中的基本功训练工作。主要措施：一是认真学习兄弟单位先进的职教管理经验，结合实际做好全员教育培训工作。二是围绕公司实行“四班二倒”运行，加强员工技术技能教育培训，把岗位操作人员培养成“一岗多能”的操作能手。三是发挥职教工作在车间生产工艺、设备、安全三大专业技术服务和支撑作用，服务生产，确保车间装置安全经济运行。
6、深入开展全员成本目标管理。主要措施：一是不断完善各项管理制度。结合车间当前的管理实际，不断完善管理制度，充分发挥各项考核制度的作用。二是围绕车间的成本奋斗目标，紧密与各专业配合、沟通，实行成本消耗跟踪控制，发现异常，立即纠正，努力做到降本减费。三是继续做好成本指标的分解考核、落实工作，发动群体的力量降本增效。同时争取分部多方支持，给予硫磺包装装置安装相关的消耗计量表，不断完善成本考核与控制工作。四是做好领料单、仓库领料、发料的核查监督工作，及时发现问题，及时解决问题。五是无论休息日、节假日都一如既往地做好日报表、旬报表、月报表、年报表等工作，按质按时完成生产统计分析、成本分析、经济分析会分析等及其上报工作。六是花足心思、力气努力掌控好车间各项成本消耗的每一项物品数量、金额，合理、正确用好每一分钱，节支减费，严防死守好每月的进度指标不超标。
7、做好队伍稳定思想政治工作。落实各岗位职工思想政治工作责任制，把队伍稳定思想政治工作做到生产作业现场、做到员工家庭、做到员工心坎。要关心员工生活，解决实际困难，做好劳务工规范管理思想政治工作，确保职工队伍的稳定，营造和谐稳定氛围，努力形成最大的工作合力，为全面实现车间奋斗目标共同奋斗。