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审计主管岗位职责

时间: 01-19 栏目:职责

1审计主管岗位职责

1、负责公司工程项目、合同管理、子公司高管离职、员工投诉及舞弊等进行专项检查,出具审计结论、提出相应意见,并拟定书面报告。

2、对公司内控体系的建立、执行情况进行审计、评价风险、问题反馈、建议提示,并拟定审计报告。

3、拟定具体审计项目方案及内控评价方案。

4、调查核实审计事项,收集审计证据、编制审计工作底稿。

5、对内控审计工作质量负责。

6、跟踪、评价已实施的管理改进措施。

7、做好审计底稿,整理、装订、存档审计工作档案。

8、配合公司的内控建设考核。

9、交办的其他工作。

2审计主管岗位职责

为各类行业客户提供财税相关的每月顾问服务

1、企业全盘账务处理的指导(包括成本核算)

2、对企业财税规范提供咨询建议

3、根据企业税务状况,进行税收筹划,提供建议

4、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;

5、对企业的运作模式提供建议,提高公司整体运营效率

6、督促意见和建议的落实

为各类行业客户提供相关审计服务

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

3审计主管岗位职责

1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;

2、对审计计划实施方案进行调整和分解;

3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;

5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;

6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;

7、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现。

4审计主管岗位职责

1、协助投行部总监制定本部门并购计划和经营计划,经公司批准后实施。

2、协助投行部总监寻找、筛选投融资项目,多渠道收集项目信息。

3、独立承担或者带领项目助理承担项目尽职调查工作,撰写投资分析报告。

4、协助投行部总监拟定并购协议和整合方案,经公司批准后实施。

5、协助投行部总监参与并购项目的投后管理,必要时外派到并购项目短时间任职。

6、公司或者投行部总监安排的其他工作。

5审计主管岗位职责

1、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告;

2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告;

3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的合同、政策的执行情况进行审计,并出具审计报告;

4、负责组织对部门、门店经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告;

5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;

6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;

7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;

8、负责不定期监督检查海典与用友数据的准确性、安全性,防范风险;

9、负责对新店收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告。

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