年度内部审核计划

审核目的：1、通过内部审核，检查公司质量管理体系文件是否符合/继续符合TSGZ0004-20XX《特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求》的要求和是否稳定的为用户提供压力管道元件（阀门）以及法律法规的要求和需要。2、通过内部审核，检查公司质量管理体系各项活动是否符合/继续符合质量管理体系文件的规定，质量管理体系运行是否有效、继续有效。3、通过内部审核，检查公司质量管理体系文件和活动的不足和缺陷，采取纠正措施，进行质量改进，保证质量管理体系有效/继续有效运行和持续改进，满足顾客要求

审核范围：压力管道元件（阀门）生产制造质量管理体系覆盖的全部过程、各职能部门和生产车间。

审核依据：1、TSGZ0004-20XX《特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求》2、TQM/ASRG-20XX压力管道元件（阀门）制造质量保证手册3、QSP/ASRG-20XX程序文件汇编4、管理性文件、技术性文件5、产品标准和产品图纸6、法律法规等

审核时间间隔安排：1、首次内部审核：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日2、第二次内部审核：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

审核组成员：组长：xx 内审员：xx

备注：没有发生的条款，在其条款后面用“-”进行标记。

编制：xx 管理者代表：xx

内审目的：对本公司内部质量管理体系进行评审，系统的审核各部门的工作情况，提出并确 定出现的各种问题和解决方案，评价并改进质量管理体系，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

内审依据：《质量手册》和《管理评审计划》

内审时间：

营销部 20XX年1月6日9：00—12：00

工程部 20XX年1月6日13：00—16：00

技术部 20XX年1月7日9：00—12：00

办公室 20XX年1月7日13：00—16：00

内审方式：现场会议审查

内审组：

内审负责人：李毅光

组长：董井岩

组员：张博、高峰、张林林

内审内：1、各部门的工作程序控制情况； 2、各部门的文件控制情况； 3、各部门的人员培训与考核情况； 4、特殊事件处理情况； 5、客户的满意度调查反馈； 6、各部门对质量管理体系的合理化建议

内审申请人：质保工程师：李xx 内审审批人： 总经理：张xx

1　审核目的

验证公司各部门的质量管理有关工作是否符合按照质量管理体系文件的要求，同时为第三方审核做好准备。

2　审核范围

公司质量管理体系覆盖的所有业务范围。

3　审核依据

公司20XX年C版《质量手册》、程序文件、作业指导书及相关支持性文件（相关法律、法规和标准）。

4　审核组

组　长： 于红立

第一组：于红立、马志聪（技术部、供应部、大小五金）

第二组： 王东、马瑞金、（质量部、工程服务部、营销部）

第三组： 蔡桂兰、张义鑫、马静（高管层、总经办、生产部、车间）

5　审核程序

5.1　首次会议

时间： 20XX年 月 日

地点：公司二楼会议室。

审核组组长主持召开首次会议，宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。决策层领导、管理者代表、审核员及相关部门负责人参加。到会人员签到。总经办做好会议记录。

5.2　现场审核

时间： 20XX年x月x日

审核组对各部门进行审核。具体时间另行通知。

审核组采取听、问、查、看的方法，听取各部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。每次现场审核结束后，审核组组长召集审核组成员会议，讨论审核结果，确认不合格项，并填写 不合格项报告 。

5.3　末次会议

时间： 20XX年x 月x日

审核组组长主持召开末次会议，宣布审核结果，提出制定纠正措施的建议。参加末次会议的人员与首次会议相同。

6　审核内容

各部门均要审核的内容主要包括（数码为《质量手册》的条款号）：

0.4.1　质量方针；

0.4.2　质量目标；

3.0　职能与权限；

4.2.3　文件控制；

4.2.4　质量记录。