年度产品审核计划

一、审核目的

为了保证产品质量，达到用户满意；我公司按照ISO/TS16949:20XX质量管理体系标准建立“产品审核程序”，对我公司正式生产的经检验合格入库的成品进行质量审核，通过审核获得产品的质量信息，对产品质量特性的符合性进行评定，确保产品满足有关标准、技术条件的要求。

二、审核对象

马钢合肥加工中心正式生产的经检验合格、准备交付的产品，产品牌号包括SPCC、DC01、DC03、DC04等具体牌号见马钢汽车板产品目录。

三、审核依据

ISO/TS16949:20XX标准；

产品相关标准、技术条件；

冷轧产品包装规定等。

四、审核内容

1、审核内容：包括产品的外形尺寸、表面质量、包装、标识。

2、审核数量：根据生产情况，每次抽查不少于5件样品。

3、产品不合格分为A、B、C三级

A级—产品重要的质量特性不符合规定，或产品的质量特性严重不符合规定，直接影响产品的使用性。

B级—产品的一般质量特性不符合规定，影响产品的使用性。

C级—产品的一般质量特性不符合规定，不影响产品的使用性。

4、产品部合格权数的确定：A—10分、B—5分、C—2分

五、审核方式

在成品库对产品的包装、标识进行抽查，对抽查产品的表面质量、外形尺寸的检验检查记录进行追溯检查

审核同时做好记录，进行评分。

六、审核频次

1、每季度审核不少于一次

2、对用户反映质量问题比较多的产品部定期进行审核。

七、审核组的构成

审核人员为合肥加工中心产品审核人员。

八、要求

1、审核时间：按照审核计划审核，具体日期根据审核当月生产厂生产情况确定。

2、审核人员汇总、分析产品审核情况，编制产品审核报告。

3、在未下达新的审核计划前本审核计划继续有效。

1、审核目的

验证公司各部门的质量管理有关工作是否符合按照质量管理体系文件的要求，同时为第三方审核做好准备。

2、审核范围

公司质量管理体系覆盖的所有业务范围。

3、审核依据

公司20XX年C版《质量手册》、程序文件、作业指导书及相关支持性文件（相关法律、法规和标准）。

4、审核组

组长：于红立

第一组：于红立、马志聪（技术部、供应部、大小五金）

第二组：王东、马瑞金、（质量部、工程服务部、营销部）

第三组：蔡桂兰、张义鑫、马静（高管层、总经办、生产部、车间）

5、审核程序

5.1首次会议

时间：20XX年x月x日

地点：公司二楼会议室。

审核组组长主持召开首次会议，宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。

决策层领导、管理者代表、审核员及相关部门负责人参加。

到会人员签到。总经办做好会议记录。

5.2现场审核

时间：20XX年x月x日

审核组对各部门进行审核。具体时间另行通知。

审核组采取听、问、查、看的方法，听取各部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。

每次现场审核结束后，审核组组长召集审核组成员会议，讨论审核结果，确认不合格项，并填写“不合格项报告”。

5.3末次会议

时间：20XX年x月x日

审核组组长主持召开末次会议，宣布审核结果，提出制定纠正措施的建议。

参加末次会议的人员与首次会议相同。

6、审核内容

各部门均要审核的内容主要包括（数码为《质量手册》的条款号）：

——0.4.1质量方针；

——0.4.2质量目标；

——3.0职能与权限；

——4.2.3文件控制；

——4.2.4质量记录。

审核目的：通过内部审核发现并解决问题，促进各部门间的交流合作，提高公司的管理水平，使质量管理体系、HACCP体系文件不断完善，以保持其持续有效性。

审核范围：公司质量管理体、食品安全管理体系运行的各职能部门。

审核频次：每年两次，上、下半年各一次。

审核依据：1、 公司质量管理体系文件 2、 相关的法律法规及标准 3、 ISO9000:20XX标准 4、 HACCP体系文件标准 5、 有关顾客提供的要求

审核活动安排：第一次审核：20XX年2 月份 第二次审核：20XX年10月份