药店店长职责(2)

现金单封 包并加盖奇缝章，最后在交接薄登记，移交给店长。
    5)店长将收到的营业款存入保险箱。如能交银行，应由专人(最好是 两人)存入指定的银行，对存入的时间，路线作出规定，以防发生 意外。
    6)店长每日列印销售日报表，并收齐当日收银员日报表与现金解款单 ，同时按总部规定时间送到总部财务部。
    2.对收银员的管理
    1) 选聘收银员的标准是:诚实、负责、快捷与友善、熟悉药品。
    2) 控制收银差错率在5/万之内，主要管理事项:
    ① 假币。
    ② 退货不实。
    ③ 价格数输入错误。
    ④ 亲朋好友结帐少输入。
    ⑤ 内外勾结逃过结款。
    ⑥ 少找顾客钱。
    ⑦ 直接偷钱。
    3. 交班现金的管理
    1) 接班收银员在接班前应将额定的现金零钞备妥。
    2) 应准备一本现金移交薄，用于营业现金的交接签收。
    3) 收银员将清点好的营业款真写在现金解款单中，店长当场监点。
    4. 大额钞票的管理
    1) 大额钞票放在现金盘的下面，以现金盘遮盖住。
    2) 大钞累计到2000元以上，由店长收回放在保险箱中，此作业称为中 间收款，将现金放在特定布袋内，然后系在手上带走，并随时注意四周的情况。
    3) 每次收大钞时，将收款额、时间、登记在该收银台的中间收款记录 本上，由收银员及收银主管或店长签名确认。
    4) 大钞送到保险箱，也必须登记在保险箱收支本内，将日期、时间、 收银机号、金额以及累计数填写清楚，签字以示负责。
    5. 零用金的管理
    1) 零用金应包括各种面值的纸钞及硬币，其数额可根据营业状况来决定。
    2) 每天开始营业前，必须将各收银机开机前的零用金备妥。
    3) 除开机之前的零用金外，各门店还应备足一定兑换量，在营业中途 兑换。
    4) 零用金不足时，切勿在声喊叫，也不能与其他收银员互换，以免混 淆帐目，一般与店长或店长助理兑换。
    5) 执行零用兑换时，应填写兑换表，并由指定员进行，兑换时由收银 员与兑换员双方当面清点认可，兑换表收存在指定位置，以便日后 查核。
    6. 对收银员的考核。
    1) 由总公司或店长指定一些"神秘顾客"来店购物检验，如选择20--30 种不同性质或不同厂的商品，如上几周打折特价，要称重的，几个外包装相似的，价格不同的等。
    2) 付款时，提供几张折扣券，或一张过期的购物卡或假币。
    3) 购物结算时再购买一个商品。
    4) 每一次试验结果必须记录在收银员的准确率记录卡上，并注明错误 种类，收银正确的收银员则予表扬。