发票金额错误情况说明

1发票金额开错情况说明

我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXX，发票号码：XXXX，开票日期：XX年XX月XX日。金额XXX元，税额XXXX元，合计：XXXX元。该专用发票金额开具错误，具体错误项目如下：

xxxx

此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具

正确应该如下：

xxxx

原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具。

该专用发票我公司未交予购货方。

特此说明

销货方：XXXXXXXXXXXX有限公司

二○XX年十月十八日

2发票金额开错情况说明

我公司开具给东莞市天荣纸品有限公司的增值税专用发票4月份，发票代码：4403114170，发票号码：00140679，开票日期：20XX年4月24日。金额47697.09元，税额1430.91元，合计：49128元。该专用发票金额开具错误，具体错误项目如下：单位错开成件，现更改为批。

该专用发票我公司未交予购货方。

特此说明

深圳市雅斯登服饰有限公司

二○XX年四月二十五日

3发票金额错误情况说明

XXXXX：

贵公司给我公司于####年##月##日开具的发票号为￥￥￥￥￥￥的发票金额开具错误，原内容为%%%%%%%，实际就为++++++++，请重新开具。

XXXXX

年月日

4发票金额错误情况说明

XXX公司开给我公司的发票3份，分别为：发票号：XXX，开票内容：XXX，数量：XXX，单价：XXX，金额：XXX，税额：XXX；发票号：XXX，开票内容：XXX，数量：XXX，单价：XXX，金额：XXX，税额：XXX；发票号：XXX，开票内容：XXX，数量：XXX，单价：XXX，金额：XXX，税额：XXX。这三份发票单价有误，正确应为48000元。

特此说明。

XXX公司

年月日