会计核算员岗位职责
时间: 09-24
栏目:职责
职责一:会计核算员岗位职责
1.负责收入、成本、利润的核算。
2.编制成本费用预算,并对预算执行情况进行分析。
3.成本资料的收集、整理和会计信息反馈
4.编制会计报表,编写财务情况说明书,对外报送各种会计报表和数据。
5.组织二级核算,指导班组核算。
6.各种税费的提娶申报,增值税发票及销售发票的管理。
7.会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。
8.固定资产分类账、明细账的核算。
9.计提及分配固定资产折旧,编制有关部门固定资产报表。
10.办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。
11.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果。
12.负责工程物资、在建工程的核算,掌握工程进度及投资情况,配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。
13.领导交办的其他工作。
职责二:会计核算员岗位职责
1.严格服从财务部长领导,一切管理行为向财务部长负责;
2.草拟本科的工作计划和目标;
3.负责制订和执行公司的成本管理;
4.会同劳资部门搞好工资计划,并检查、监督其执行情况;
5.负责审核工资计算,并办理工资发放及代扣款项;
6.负责制订固定资产目录,并做好资产折旧核算;
7.负责组织好公司固定资产的清查盘点工作;
8.负责拟定材料管理与核算的实施办法;
9.负责审核材料供应计划和供贷合同;
10.有对下属的人事推荐权和考核、评价权;
11.定期组织对科里工作进行评价;
12.完成公司领导临时交办的其他工作任务。
职责三:会计核算员岗位职责
一、日常岗位职责
1.月初首先输入当月物料价,复核后打印一式六份分别交库房、采购部、财务部等。
2.每隔两天到库房收取各部门的领料、领物及直接领用单和验收单。
3.将各种单据开展整理,验收单上的外币数要折合成本位币,然后输入电脑。
4.单据输入完毕后,打印出明细单开展核对;如有错误,及时修改。
5.每隔10日,打印一份直接领用物料的数据,交成本核算员做成本报表。
二、月终岗位职责
1.每月25日要对各部门开展盘点,次日将盘点表的数据开展计算汇总
2.每月25日以前将全部领料单输入完毕后,再开展全面核对,特别是对一进一出的物料一定要按验收单的规格输入。
3.计算领料单、验收单合计数,须与明细账的数额一致;否则要查找缘故,直到两者相符为止。
4.打印各部门领用明细单与每日领用登记表核对。
5.打印各部门领用明细表,交各有关部门核查分析。
6.打印各供应商明细表,交各供应商相核对。
1.负责收入、成本、利润的核算。
2.编制成本费用预算,并对预算执行情况进行分析。
3.成本资料的收集、整理和会计信息反馈
4.编制会计报表,编写财务情况说明书,对外报送各种会计报表和数据。
5.组织二级核算,指导班组核算。
6.各种税费的提娶申报,增值税发票及销售发票的管理。
7.会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。
8.固定资产分类账、明细账的核算。
9.计提及分配固定资产折旧,编制有关部门固定资产报表。
10.办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。
11.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果。
12.负责工程物资、在建工程的核算,掌握工程进度及投资情况,配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。
13.领导交办的其他工作。
职责二:会计核算员岗位职责
1.严格服从财务部长领导,一切管理行为向财务部长负责;
2.草拟本科的工作计划和目标;
3.负责制订和执行公司的成本管理;
4.会同劳资部门搞好工资计划,并检查、监督其执行情况;
5.负责审核工资计算,并办理工资发放及代扣款项;
6.负责制订固定资产目录,并做好资产折旧核算;
7.负责组织好公司固定资产的清查盘点工作;
8.负责拟定材料管理与核算的实施办法;
9.负责审核材料供应计划和供贷合同;
10.有对下属的人事推荐权和考核、评价权;
11.定期组织对科里工作进行评价;
12.完成公司领导临时交办的其他工作任务。
职责三:会计核算员岗位职责
一、日常岗位职责
1.月初首先输入当月物料价,复核后打印一式六份分别交库房、采购部、财务部等。
2.每隔两天到库房收取各部门的领料、领物及直接领用单和验收单。
3.将各种单据开展整理,验收单上的外币数要折合成本位币,然后输入电脑。
4.单据输入完毕后,打印出明细单开展核对;如有错误,及时修改。
5.每隔10日,打印一份直接领用物料的数据,交成本核算员做成本报表。
二、月终岗位职责
1.每月25日要对各部门开展盘点,次日将盘点表的数据开展计算汇总
2.每月25日以前将全部领料单输入完毕后,再开展全面核对,特别是对一进一出的物料一定要按验收单的规格输入。
3.计算领料单、验收单合计数,须与明细账的数额一致;否则要查找缘故,直到两者相符为止。
4.打印各部门领用明细单与每日领用登记表核对。
5.打印各部门领用明细表,交各有关部门核查分析。
6.打印各供应商明细表,交各供应商相核对。