采购管理自查报告(2)

和监督管理四个方面进行了规范。
　　（一）制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了《**县公司物资采购管理工作规程》，形成完整的管理制度体系。
　　（二）决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照物资采购决策流程进行决策，即：
　　1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算的项目，不得组织采购活动。在预算范围内的采购事项，按以下程序进行审批：
　　（1）提出采购申请。由县公司组织采购的项目，需求单位或承办部门根据工作需要，填报购置预算，按县公司财务开支管理办法和预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员会研究。属全市集中采购项目的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。
　　（2）预算项目审批。按照授权范围，由经理或资金预算管理委员会对采购申请进行审批，项目在集中物资采购目录和金额范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进行集中采购。
　　2、采购结果审批决策程序。采购金额低于10万元（不含）的，由需求单位或承办部门提报经理批准；采购金额超过10万元（含）的，由需求单位或承办部门提报物资采购领导小组集体研究决定。
　　（三）过程控制方面。经市、县级预算委批复的物资采购项目，纳入正常的物资采购程序。物资采购比价小组负责组织实施，通过招标或比价等采购方式，拟定供应商，采用张贴公告的形式公示三天后，报主要领导批准后，确定成交供应商，由需求单位或承办部门负责签约，并有关部门负责验收入库，财务部门负责结算付款。
　　（四）监督管理方面。全年的采购活动均接受了纪检监察、审计等部门和社会监督。即，纪检监察部门按照《***招标采购活动廉政监督工作暂行规定》实施全过程监管，定期或不定期对县公司物资采购工作进行检查；县公司对招标或比价结果实施公示制度。即，除涉及企业商业秘密外，招标或比价活动结束后，三天内采取张贴公告的形式向干部职工及社会公开，公布举报电话，接受群众监督，公示内容包括供应商、采购数量、金额等，公示期不少于3天。
　　三、管理建议
　　为进一步优化企业经营管理环境，维护良好的经营管理秩序，促进企业健康顺利发展，健全完善内部监管机制。在今后物资采购工作中，我们将进一步总结工作经验，针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。

采购管理自查报告范文五：

　　根据我厂工程建设项目管理自查自纠工作通知，我科已按时完成物资采购自查工作，现将自查工作情况及存在问题汇报如下：
　　一、自查情况：
　　1、22号例会后，我科安排相关业务人员，对其经手的业务进行了逐一复核，对有关《计划单》、《帐表》、《领料单》等整理汇总，数字进行核对。
　　2、对照制度检查有无在报批和申领程序上的问题。
　　3、归纳分析了在管理中存在的制度不健全和流程不完善的问题。
　　4、要求业务人员对其业务行为和职业操守进行了认真的检点。
　　5、对存在的问题进行了逐一梳理，并形成了分析报告。
　　二、存在问题
　　1、物资采购中没有实行规范的价格认定制度，存在随行就市的行为，价格缺乏透明度和公开性，使业务行为遭到广泛质疑。
　　2、物资采购没有严格执行招标的方式，现有供应商没有得到明确的认可，存在市场行为，没有协议和合同。
　　3、验收没有执行规范的标准体系，对所购物资没有详细的规格和标准层次，导致个别物资鱼龙混杂，甚至有质次价高现象。
　　4、申领时，由于手续繁多，导致领用时费时费力，职工普遍对申领程序有意见。
　　5、各单位用料负责人把关不严，随意审批现象严重，物资出库后有浪费和流失现象。
　　6、价格和年限标准没有落实，导致物资在管理中出现问题，有虚报冒领现象。
　　7、物资采购计划没有执行权限审批制度，采购过程中没有执行报价和询价制度。
　　以上问题的存在，我们将结合实际情况在12月5日前，拿出整改措施，明确落实责任，积极落实和完善各项管理制度，为后勤服务工作走向规范化、科学化管理打好基础。